Deine Umsatzsteuervoranmeldungen sind entweder monatlich oder vierteljährlich fällig, je nachdem, was dein Finanzamt auf der Grundlage deiner Einnahmen beschlossen hat. Diese sind bis zum 10. des Folgemonats/Quartals einzureichen und zu bezahlen.
Mit nur wenigen Schritten kannst du deine Umsatzsteuervoranmeldung ganz einfach einreichen.
Schau dir gerne unsere Video-Erklärung dazu an, oder lies dir die Step-by-Step-Anleitung durch.
1. Füge deine Einnahmen und Ausgaben hinzu
Stelle sicher, dass du alle relevanten Einnahmen hinzugefügt hast
und dass du auch an alle Ausgaben für den entsprechenden Monat/ das entsprechende Quartal gedacht hast.
2. Gehe zur Steuerseite
Auf der Steuerseite musst du die Umsatzsteuervoranmeldung auswählen, die du einreichen möchtest, und auf Überprüfen und Abschicken klicken.
Daraufhin öffnet sich eine Seite, auf der du deine Umsatzsteuervoranmeldung überprüfen und sicherstellen kannst, dass du alle relevanten Einnahmen und Ausgaben hinzugefügt hast.
Auf dieser Seite werden alle Kategorien für deine Umsatzsteuervoranmeldung angezeigt und du kannst auf jeden Punkt klicken, um die entsprechenden Rechnungen/Ausgaben zu sehen.
Wir zeigen dir in der Steuer-Überprüfung durch unsere Accountable-KI an, wenn Rechnungen oder Belege nicht berücksichtigt werden, z.B. weil ein Dokument fehlt. Zudem weist dich diese auch auf weitere potenzielle Fehler hin, die du überprüfen und bestätigen musst, da sonst unsere Garantie nicht greifen kann.
Ab 2023 können alle unsere Steuern + MAX Kunden (ehemals GROW/PRO & MAX) von unserer Steuergarantie für ihre Steuererklärungen profitieren.
3. Übermittle alles ans Finanzamt
Wenn du alles überprüft hast, musst du nur noch auf Ans Finanzamt schicken klicken.
Glückwunsch! Du hast deine Umsatzsteuervoranmeldung erfolgreich abgeschickt!
Als Nachweis für die erfolgreiche Übermittlung erhältst du die ELSTER-Quittung per E-Mail. Solltest du diese E-Mail versehentlich löschen, kannst du jederzeit eine neue Quittung herunterladen, wenn du im Web auf die Umsatzsteuervoranmeldung klickst.
4. Bezahle deine Umsatzsteuer oder erhalte deine Erstattung und erstelle eine Ausgabe / Einnahme
Bezahlung | Erstattung |
Benutze die Zahlungsinformationen, die du erhältst, wenn du auf Abgabe der USt. klickst, oder scanne einfach den bereitgestellten QR-Code. |
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Danach kannst du die Umsatzsteuervoranmeldung als bezahlt markieren. | Klicke auf als erstattet markieren. |
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In einem Pop-up-Fenster wirst du danach gefragt, ob wir automatisch eine Ausgabe für dich erstellen sollen. | In einem Pop-up-Fenster wirst du danach gefragt, ob wir automatisch eine Einnahme für dich erstellen sollen. |
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Die ausgefüllte Ausgabe wird geöffnet und du kannst sie einfach speichern. | Wenn du auf "Ja" klickst, wird automatisch eine Einnahme geöffnet, die du nur noch speichern musst. |
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Fertig.
Es ist wichtig, eine Ausgabe oder eine Einnahme zu erstellen, da dies deine EÜR beeinflusst. Erstattungen sind Einnahmen und Zahlungen sind Ausgaben.
Du hast deine Umsatzsteuervoranmeldung eingereicht und bezahlt. Das Finanzamt wird mit dir zufrieden sein. :)
📆 Gut zu wissen: Die 10-Tage-Regel zum Jahreswechsel
Normalerweise zählt eine Ausgabe für das Jahr, in dem das Geld dein Konto verlässt. Für regelmäßige Zahlungen wie deine Umsatzsteuervorauszahlung gibt es aber eine Ausnahme: Wird die Vorauszahlung für Dezember bzw. das 4. Quartal bis spätestens 10. Januar von deinem Konto abgebucht, zählt sie noch zum alten Jahr.
Darauf solltest du achten:
Entscheidend ist die Abbuchung, nicht der Tag deiner Überweisung. Bucht die Bank erst am 11. Januar ab, zählt die Zahlung ins neue Jahr. Das gilt auch, wenn der 10. Januar auf ein Wochenende fällt.
⚠️ Am 10. Januar 2027 ist Sonntag, überweise also am besten bis Freitag, den 8. Januar.Ausnahme SEPA-Lastschrift: Hast du dem Finanzamt ein Lastschriftmandat erteilt, zählt die Zahlung fürs alte Jahr, auch wenn sie erst am 11. oder 12. Januar abgebucht wird.
Mit Dauerfristverlängerung greift die Regel nicht, da deine Vorauszahlung dann erst im Februar fällig ist.
👉 So erfasst du die Zahlung in Accountable:
Bezahle deine Umsatzsteuer und klicke auf „als bezahlt markieren“ (siehe Schritt 4).
Klicke im Pop-up auf „Ja“, damit automatisch eine Ausgabe erstellt wird.
Ändere das „Datum der Ausgabe“ auf den 31.12. des Vorjahres, z.B. 31.12.2026 für die Vorauszahlung für Q4 2026.
Stelle sicher, dass die Ausgabe für Q4 bzw. Dezember des Vorjahres zählt.
Speichere die Ausgabe. Sie wird jetzt in deiner EÜR für das alte Jahr berücksichtigt.
Greift die Regel nicht, lässt du einfach das tatsächliche Zahlungsdatum stehen, aber wählst dennoch Q4 bzw. Dezember des Vorjahres für die Umsatzsteuererklärung aus.
💡 Mehr dazu in unserem Blogartikel: 10-Tage-Regelung bei Umsatzsteuer und EÜR